주요사항

정보시스템 관련 모든 자산의 변경내역 관리절차 수립·이행, 영향분석

인증기준

정보시스템 관련 자산의 모든 변경내역을 관리할 수 있도록 절차를 수립·이행하고, 변경 전 시스템의 성능 및 보안에 미치는 영향을 분석하여야 한다.

확인사항

  • 정보시스템 관련 자산(하드웨어, 운영체제, 상용 소프트웨어 패키지 등) 변경에 관한 절차를 수립·이행하고 있는가?
  • 정보시스템 관련 자산 변경을 수행하기 전 성능 및 보안에 미치는 영향을 분석하고 있는가?

가상자산 사업자 확인사항

  • 장애 또는 오류 등에 의한 이용자 중요 전산원장 변경을 위하여 별도의 변경절차를 수립·운용하고 있는가?
    - 변경 대상 및 방법 변경 권한자 지정
    - 변경 전후내용 자동기록 및 보존
    - 변경 의뢰 시 변경대상 업무, 변경 사유, 변경 내용, 변경요청일 및 작업완료일, 변경의뢰 요청자 및 승인내용 등을 포함
    - 원장변경 의뢰내용 및 변경결과에 대해 그 적정성 제3자(감사자 등) 확인
  • 안전하고 체계적인 일괄작업(batch) 수행을 위하여 다음사항을 준수하고 있는가?
    - 작업요청서에 의한 책임자 승인
    - 일괄작업의 최대한 자동화 및 오류 최소화
    - 일괄작업 오류 발생 시 책임자 확인 및 조치
    - 모든 일괄작업내용 기록관리
    - 일괄작업 수행자의 주요업무관련행위 책임자 모니터링

결함사례

  • 최근 DMZ 구간 이중화에 따른 변경 작업을 수행하였으나 변경 후 발생할 수 있는 보안위험성 및 성능 평가에 대한 수행 승인 증적이 확인되지 않은 경우
  • 최근 네트워크 변경 작업을 수행하였으나 관련 검토 및 공지가 충분히 이루어지지 않아 네트워크 구성도 및 일부 접근통제시스템(침입차단시스템, DB접근제어시스템 등)의 접근 통제리스트(ACL)에 적절히 반영되어 있지 않은 경우
  • 변경관리시스템을 구축하여 정보시스템 입고 또는 변경 시 성능 및 보안에 미치는 영향을 분석·협의하고 관련 이력을 관리하도록 하고 있으나 해당 시스템을 통하지 않고도 시스템 변경이 가능하며 관련 변경사항이 적절히 검토되지 않는 경우